岗位职责 1.与供应商核对账目，审核付款申请，根据系统审批付款。
2.做好应收/应付账款，预收/预付款明细表。
3.发票开具，成本发票分类及跟踪，核对发票信息，确保发票收支与业务实际一致。
4.所有卡券的管理。

任职要求 1.大专以上学历，具备良好的沟通能力和团队合作精神。
2.能够熟练使用办公软件。
3.有会计证，对财务规则有良好的理解，能够准确执行和应用。
4.具有较强的责任心和细心，能够处理好财务数据。
5.能够适应快节奏的工作环境，有效协助团队完成财务目标。