1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。
2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。
3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。
4.完成每月餐费及招待费报表。
5.完成每月的月底结账。
6.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监。
7.审核每日出纳的汇总表于存款单。
8.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。