工作职责：1.每天审核货品领入、出库及结存数量；每天对 各门店的收入帐单进行盘点；抽查核对门店出货 情况与帐单所附的单据是否相符，并对出货价格 进行核对。 2.规范公司内部审批流程，参与制定相关规范制 度并付之于实践工作当中，制作成手册上传至公 司内部系统中，员工可随时进行查询。 3、对成本明细账与总账进行核对工作，核对无误 后，根据当月门店的收入总数，编制成本报表， 计算出不同品类的正确毛利额和毛利率。并分析 数据波动原因，通知相关的部门采取措施，进行 成本把控。

工作职责：1. 负责每月发票的开具、整理归档及纳税申报，确保财务流程的合规性和效率。 2. 处理公司内部账务，维护财务记录的准确性和完整性。 3. 管理公司货物的出入库流程，确保库存管理的有效性和准确性。 4. 提供详细的财务月报和年报，支持公司财务决策和业务发展。