工作职责：主要工作是核对凭证、整理并粘贴凭证、根据业务制单。运用财务软件，对原始凭证与系统数据进行逐一核对，确保账实相符，累计处理凭证800余份，保障财务信息的准确性和完整性。负责日常收据的开具工作，严格按照财务制度要求，为党费、电费等各项收入开具规范收据，确保收据信息准确、编号连续。系统性地整理各类原始凭证，按照财务规范要求进行粘贴、分类和编号，建立完善的凭证管理体系，提高凭证查阅效率，整理凭证档案1000余份。

工作职责：协助日常财务核算工作，负责原始凭证的审核与整理，累计审核凭证近1000份，发现并纠正多项错误，确保财务数据准确性。按照公司及部门分类标准，对原始凭证进行系统化整理，严格检查凭证完整性（发票盖章、审批流程等），按规范完成装订并编制目录索引。负责会计档案管理，将装订完成的凭证归档入库，建立完善的档案管理体系，便于后续调阅与审计