工作职责：• 诉讼审计支持：梳理3家银行2020-2025年流水并完成格式标准化，按交易对手汇总借贷发生额，为往来款核查提供可查询数据基础；录入涉诉历史凭证，识别异常流水约500万元，支撑付款去向核查，材料上报法庭作为诉讼证据；在法律案件项目中，整理2009—2015年共1003册纸质记账凭证并完成Excel录入；针对重复性录入，主动引入RPA凭证录入流程，单本录入效率提升约75% • 函证及底稿核对：完成集团旗下7家子公司银行函证资料准备与寄送信息整理，核对银行账号、日期及金额，汇总未达账项约5万元并汇报项目组，保障函证差异及时跟进 • 费用合规检查：依据报销及差旅制度核查费用凭证，识别超标、附件不全、信息及金额不一致、发票抬头不符、报销超期、记账与发票期间不符等问题，整理支持资料并拍照留存，为项目组后续复核提供依据

工作职责：• 凭证核查与风险识别：参与4个本地政府及基层单位财务审计项目，独立负责工程款项、工资补助、租金等核心收支科目的凭证核查工作；建立多维度核验流程，对照合同、发票、审批单、会议纪要及银行流水，逐项核查金额、日期、账户信息及附件完整性，累计识别跨期入账、凭证金额与附件不符等疑点10余笔，涉及金额10万元以上，为审计报告问题披露提供关键依据 • 往来与资金审计：筛查单笔5万元以上大额交易及重点关注事项，完成原始凭证及附件的标准化归档，确保核查资料完整可追溯；核查银行存款，覆盖20个银行账户、资金体量500万元，整理开户清单、银行对账单及科目余额表等资料，保障函证程序顺利执行 • 费用审计与问题闭环：针对复核发现的白条交易、费用支出内控审批缺失等问题，协调补充佐证材料，推动问题闭环 • 报告编写与底稿编制：独立撰写2个村级审计报告中基本情况、资产负债及财务收支章节，编制2021—2022年度财务对比附表，涵盖经营收入、债权债务、在建工程及干部薪酬等核心科目，并按首次记账时间梳理债务账龄；参与3家公司审计底稿附注编辑，核对附注与资产负债表、利润表数据一致性，确保报表、附表与底稿三方勾稽无误